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Verificación de cambios bancarios
Procedimiento para comprobar solicitudes sensibles de proveedores.
Se identifican canales previamente conocidos y responsables de confirmar datos de pago.
El procedimiento conserva evidencia de la comprobación independiente antes de utilizar la modificación.
Detalles
- Diagnóstico contextual
- Responsabilidades identificadas
- Documentación revisable
- Descripción clara
- Alcance transparente
- Soporte bajo petición
Consulta de alcance
Identifica las dependencias de tu flujo
Preparación de referencias y documentación para una revisión externa.