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La política debe explicar qué hacer ante excepciones
Una regla de gastos puede describir casos normales y dejar sin salida una situación inesperada.
Una regla de gastos puede describir casos normales y dejar sin salida una situación inesperada. El equipo termina consultando a varias personas hasta recibir respuestas distintas.
Define quién revisa excepciones y qué información necesita. La decisión documentada conserva el contexto sin convertir un caso particular en una nueva regla tácita para todos.
- El equipo termina consultando a varias personas hasta recibir respuestas distintas.
- La decisión documentada conserva el contexto sin convertir un caso particular en una nueva regla tácita para todos.
Consulta de alcance
Identifica las dependencias de tu flujo
Preparación de referencias y documentación para una revisión externa.
Definiciones
- Justificante
- Documento aportado como evidencia de una operación, sujeto a revisión del caso.
- Reembolso aprobado
- Devolución de un gasto aceptada mediante el procedimiento autorizado.
Respuestas directas
- ¿Qué detalle identifica la dificultad?
- El equipo termina consultando a varias personas hasta recibir respuestas distintas.
- ¿Qué acción concreta propone?
- Define quién revisa excepciones y qué información necesita.
- ¿Qué límite conserva la revisión?
- La decisión documentada conserva el contexto sin convertir un caso particular en una nueva regla tácita para todos.